内部控制管理部是在院长的直接领导下，为保证医院经济管理活动正常有序、合法的运行，牵头建立健全相互制约、相互监督的业务组织形式和职责分工制度，通过制定制度、实施措施和执行程序，对经济活动及相关业务活动的运营风险进行有效防范和管控，在医院发展建设中发挥着重要作用。

一、科室负责人

秦燕 主任

二、科室概况

（一） 部门设置

内部控制管理部现有职工2人。

（二）办公地点

1号楼门诊外科综合楼16楼

三、科室职责

1.有效规范医院经济活动及相关业务活动，有效防范和管控内部运营风险，建立健全科学有效的内部制约机制。

2.负责牵头建立与医院治理体系和治理能力相适应的、权责一致、制衡有效、运行顺畅、执行有力的内部控制体系，规范内部权力运行，有效保证医院经济活动合法合规、资产安全和使用有效、财务信息真实完整，有效防范舞弊和预防腐败、提高资源配置和使用效益。

3.组织落实医院的内部控制建设工作，包括研究建立内部控制制度体系，编订内部控制手册；组织编制年度内部控制工作计划并实施；推动内部控制信息化建设；组织编写内部控制报告等。

4.负责组织各相关职能部门制定业务层面的内部控制建设内部管理制度、流程，并将权力制衡机制嵌入各项内部管理制度，并根据实施情况不断修订改进。

5.负责医院内部控制风险评估工作，定期开展风险评估，提高医院风险应对能力，制定风险应对措施。